云膠集團運用“六法”深入開展內控自評價工作
發布日期:2021年08月06日 來源:原創 閱讀:2685

在推進內部控制自評價工作中,云膠集團運用思想動員法、業務培訓法、問卷調查法、實地查驗法等“六法”,全力推進內控自評價工作深入開展。

思想動員法。召開內控自評價工作動員會,從“為什么要開展內控自評價、如何開展好內控自評價,以及怎樣更好的開展內控自評價”三個維度進行全方位動員,為深入推進內控自評價工作奠定堅實的思想保證基礎。

業務培訓法。在開展內控評價工作前,從搞好內控就是為了企業長久的、好好的活著,內控涉及的多項基本概念,內控體系運行中各層級扮演角色等多方面對評價小組成員和相關部門人員進行了實操性培訓,為開展好內控自評價工作提供了業務技術支撐。

問卷調查法。通過匿名調查方式,從基本情況、內部控制、控制活動、信息與溝通、內部監督五個方面開展問卷調查,通過調查,90%以上的干部職工認為云膠集團內控體系運行正常,切實為企業健康發展發揮了積極作用。

實地查驗法。通過現場檢查方式,對各部門填報的《內控自評價表》涉及的職能職責、管理制度、業務流程、風險隱患、流程設計、執行效力等進行逐項檢查,對存在的問題逐一指出,確保表格填報和數據提供真實有效。

交流訪談法。從是否了解本部門的外部監管機構及相關政策法規、業務環境有什么變化、管理職責都有哪些、部門崗位設置及分工情況如何等,對職能部門進行交流訪談,通過訪談,進一步了解了內控工作存在的缺陷和問題。

跟蹤督辦法。對在問卷調查、實地查驗、交流訪談中收集到的缺陷和問題,及時召開專題會議進行比對、分析和梳理,并制定有效措施加以改進,全力推進內控工作落細落實。同時,對每個崗位履職過程中可能存在的業務風險、廉潔風險進行整理,制作崗位風險提示牌,以警示大家在履職過程中防范風險,履職盡責。(李麗云)


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